Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:21
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 6.025,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.93.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 540,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 627,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/01/2019 |
Valor: 1.359,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 224 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 2.782,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 207,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.622.890/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 216 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 137,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.622.890/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 136,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.622.890/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 211 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 615,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 210 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 84,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 183 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 1.092,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 182 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 114,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 181 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 599,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 180 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 769,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 179 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 178 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/01/2019 |
Valor: 369,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 177 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 50,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 176 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 66,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 175 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 100,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 174 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 49,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 173 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 57,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 172 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 16,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 171 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 16,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 170 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 16,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 169 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 32,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 168 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 24,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 167 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 91,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 166 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 74,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 165 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 74,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 164 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 16,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 163 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 168,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 162 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 168,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 161 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 33,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 160 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 50,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 159 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 49,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 32,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 157 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 24,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 156 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 16,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 152 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 1.920,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 151 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 1.920,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 150 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/01/2019 |
Valor: 1.920,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 149 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/01/2019 |
Valor: 30.938,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 148 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/01/2019 |
Valor: 5.447,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 147 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/01/2019 |
Valor: 16.414,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 146 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 137,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.622.890/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 145 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 305,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MUNICIPIO DE COLATINA- PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA |
| CPF credor / CNPJ credor: 27.165.729/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 144 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 137,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 143 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 133,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.622.890/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 142 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 272,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.622.890/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 141 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/01/2019 |
Valor: 390,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 140 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/01/2019 |
Valor: 156,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 139 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/01/2019 |
Valor: 110,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: JOSE CARLOS LEITE |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 138 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 136 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 131 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 130 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 129 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 460,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 127 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 120 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 6.306,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 116 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/01/2019 |
Valor: 312,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 108 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/01/2019 |
Valor: 324,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 107 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/01/2019 |
Valor: 348,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 105 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/01/2019 |
Valor: 6.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 104 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/01/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 103 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 265,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 101 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/01/2019 |
Valor: 6.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 98 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 4.000,00 |
| Nº do documento: 851886 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 91 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/01/2019 |
Valor: 10.957,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 83 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 20.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2043 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/01/2019 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 59 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 82,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 55 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 479,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 37 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 2.333,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2016 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 36 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 319,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 32 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/01/2019 |
Valor: 3.435,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SIMONE FRANQUINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 974.544.786-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 6.678,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 18.664,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 7.701,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 19.579,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 495,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 69.049,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 22 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/01/2019 |
Valor: 1.208,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 39.786.983/0016-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 07/01/2019 |
Valor: 13,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/01/2019 |
Valor: 3,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/01/2019 |
Valor: 6,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 38,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 14/01/2019 |
Valor: 12,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/01/2019 |
Valor: 19,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 11,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/01/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/01/2019 |
Valor: 3,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 21/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/01/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 07/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 07/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/01/2019 |
Valor: 30,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 20,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/01/2019 |
Valor: 131,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/01/2019 |
Valor: 30,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 07/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/01/2019 |
Valor: 50,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 21/01/2019 |
Valor: 40,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/01/2019 |
Valor: 20,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 30,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/01/2019 |
Valor: 3,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/01/2019 |
Valor: 3,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/01/2019 |
Valor: 13,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/01/2019 |
Valor: 30,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 20,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 20,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 20,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/01/2019 |
Valor: 20,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 21/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 21/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/01/2019 |
Valor: 30,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 30,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/01/2019 |
Valor: 10,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/01/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/01/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/01/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/01/2019 |
Valor: 2,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/01/2019 |
Valor: 7,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 07/01/2019 |
Valor: 12,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/01/2019 |
Valor: 15,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/01/2019 |
Valor: 15,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 18,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/01/2019 |
Valor: 2,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 14/01/2019 |
Valor: 27,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/01/2019 |
Valor: 5,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/01/2019 |
Valor: 12,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/01/2019 |
Valor: 10,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 21/01/2019 |
Valor: 5,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 22/01/2019 |
Valor: 2,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/01/2019 |
Valor: 5,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/01/2019 |
Valor: 25,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/01/2019 |
Valor: 57,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 28/01/2019 |
Valor: 17,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 25,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/01/2019 |
Valor: 5,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 20,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 3.404,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/01/2019 |
Valor: 0,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/01/2019 |
Valor: 26,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.675-5 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/01/2019 |
Valor: 8,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/01/2019 |
Valor: 1.357,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/01/2019 |
Valor: 0,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/01/2019 |
Valor: 4,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 22/01/2019 |
Valor: 107,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/01/2019 |
Valor: 3.724,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/01/2019 |
Valor: 953,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Total dos pagamentos:
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276.387,47
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